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英国VAT服务

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时效 : 1-7天

优势 : 1 亚马逊、ebay后台推荐 2 欧洲持牌备案 3 12年税经验 4 已为2W+跨境卖家服务

申报 : 4次/年

优势 : 1 亚马逊、ebay后台推荐 2 欧洲持牌备案 3 12年税务经验 4 已为2W+跨境卖家服务

注册资料

1 个人(或者公司法人)身份证正反复印件或者护照

2 公司营业执照(香港公司则需要BR、CR)

3 法人的2个证明文件

4 店铺的基础信息以及对应销售数据

申报资料

1 transaction相关数据

注册VAT的情况

1、英国成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年)

2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从当地国家发出的,使用欧盟仓储必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。

3、卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过7W英镑(英国);10W欧元(德国);3.5W欧元(意、法、西);16W兹罗提(波兰);114W(克朗)需要申报缴纳VAT。

VAT不申报的后果
1、没有注册VAT账号,在英国销售,会被HMRC查处,各电商平台封号处理,货物下架,资金冻结;
2、注册了VAT账号,没有按时申报会产生滞纳金,以及高昂罚金;
3、申报VAT,但没有正确申报,会导致需要补申报,需要缴纳罚金及滞纳金;
常见问题
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使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

1.多个客户共用同个VAT税号清关,客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;
2.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,
即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税

英国VAT增值税的税率有哪几类?

英国VAT增值税有三种税率: 20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)

英国VAT能否在德国和法国清关?

通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,
如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家分为两种情况:
A.货物转移;B.距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的
情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元

是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?

在您申请英国VAT时,您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国税务部门要求时,
及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额

直邮可以避税吗?

根据欧盟的规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,并非单笔销售低于这个金额就免税,
这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,
当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑

我可以不找税务代理申请,而是自己去申请英国vat可以吗?

1.如果您在英国有办公室或者有住址,可以在英国接收到来自HMRC的邮件,
则您可以自行上网进行英国VAT注册,申请前需要先注册一个HMRC的账户。
也可以通过邮寄方式申请,将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。
2.如果您没有在英国的办公室或业务地址,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-established taxable person )。NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码

VAT增值税的税率是多少?

VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)

卖家不缴纳增值税会有什么后果?

卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到
英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚

使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

1.多个客户共用同个VAT税号清关,客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;
2.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,
即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税

直邮可以避税吗?

根据欧盟的规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,并非单笔销售低于这个金额就免税,
这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,
当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑

直邮可以避税吗?

根据欧盟的规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,并非单笔销售低于这个金额就免税,
这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,
当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑

英国VAT能否在德国和法国清关?

通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:
A.货物转移;B.距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。
情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元
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