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德国VAT服务

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时效 : 1-2个月

优势 : 1 亚马逊、ebay后台推荐 2 欧洲持牌备案 3 12年税务经验 4 已为2W+跨境卖家服务

申报 : 13次/年

优势 : 1 亚马逊、ebay后台推荐 2 欧洲持牌备案 3 12年税务经验 4 已为2W+跨境卖家服务

注册资料

1 个人(或者公司法人)身份证正反复印件或者护照

2 公司营业执照(香港公司则需要BR、CR)

3 法人的2个证明文件

4 店铺的基础信息以及对应销售数据

申报资料

1 transaction相关数据

注册VAT的情况

1、英国成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年)

2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从当地国家发出的,使用欧盟仓储必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。

3、卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过7W英镑(英国);10W欧元(德国);3.5W欧元(意、法、西);16W兹罗提(波兰);114W(克朗)需要申报缴纳VAT。

VAT不申报的后果
1、没有注册VAT账号,在英国销售,会被HMRC查处,各电商平台封号处理,货物下架,资金冻结;
2、注册了VAT账号,没有按时申报会产生滞纳金,以及高昂罚金;
3、申报VAT,但没有正确申报,会导致需要补申报,需要缴纳罚金及滞纳金;
常见问题
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如果增值税(VAT)不合规,德国税务机关会采取哪些措施?eBay会采取措施吗?

如果您不遵守德国增值税(VAT)法规、欧盟远程法规的相关要求,那么德国税务机关
将可能把该问题反映给您交易所在的网上平台,并要求该网上平台采取限制措施。
eBay会在法律允许的范围内配合德国政府相关部门对于可能存在增值税(VAT)不合规的卖家和账号进行调查;
并且会在收到德国税务机关的通知后,对被认定为不合规的卖家和账号采取限制措施。
上述限制措施包括并不限于:下架相关物品、限制刊登和销售给德国买家等

德国的VAT注册包含EORI号吗?EORI 号的具体用途是什么?

包含,用作海关清关

德国VAT注册流程是怎样呢?

申请者提供资料----德国当地税务顾问递交资料到德国税务局----德国税务局接到申请文件之后审批--
---德国税务局下发德国税号(有可能会有相应审查)---取得德国VAT号

德国有免税额度吗?

公司年销售额在1.75万欧元以内,可以申请免交增值税,但是同时也无法退税

我没有使用德国仓储服务,但是我在使用其他国家的仓储服务,我应该怎么做?

因为德国VAT法律是依照欧盟法例制定,只要货物所在地在欧盟国家中,就会按当地具体的VAT税率来收取售后税。
如货物所在地在法国,商家不需要缴纳德国的VAT,但要上缴法国的VAT

一定要提供清关文件的公司地址和运输公司地址吗?还有一定要填供应商?

如果已经走过货的,就可以让货代提供清关文件,是货运包清关的,就填货运的名称和资料就好了

VAT增值税的税率是多少?

VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)

卖家不缴纳增值税会有什么后果?

卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,
都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、
罚款在内等不同程度的处罚

使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

1.多个客户共用同个VAT税号清关,客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;
2.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,
即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税

直邮可以避税吗?

根据欧盟的规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,
并非单笔销售低于这个金额就免税,这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,
那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,
当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑

英国VAT能否在德国和法国清关?

根据欧盟的规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,
并非单笔销售低于这个金额就免税,这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,
那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,
当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑

是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?

在您申请德国VAT时,您应当诚实地向德国税务部门披露其所需的信息,并在德国税务部门要求时, 及时向德国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额
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